Коррекция чеков на Desktop

Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) — формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения контрольно-кассовой техники либо в случае применения контрольно-кассовой техники с нарушением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)

Чек коррекции можно оформить в любой день. Например, если неприменение ККТ выявлено самостоятельно в течение смены, то чек коррекции можно пробить до формирования отчета о закрытии смены. Если излишек денег обнаружен после формирования отчета о закрытии смены, то чек коррекции допустимо сформировать на другой день после открытия смены.

 Важно!

• Оформлять чек коррекции следует отдельно по каждой операции, совершенной без применения ККТ, либо данные о которой не были переданы ОФД (Письмо ФНС России от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899). Сделать один чек коррекции на общую сумму непроведенных операций разрешено только в случае массового технического сбоя в работе ККТ (Письмо ФНС России от 20.12.2017 № ЕД-4-20/25867).

Формирование чека коррекции по ФФД 1.05

Для формирования чека коррекции выберите в боковом меню раздел Касса. Далее укажите вид коррекции, который необходимо сделать. В приложении представлены следующие виды коррекции:

• Коррекция прихода
• Коррекция возврата прихода
• Коррекция расхода
• Коррекция возврата расхода

После выбора вида чека коррекции совершите следующие действия:

• Нажмите кнопку Оплата
• Во всплывающем окне выберите:
  • Тип коррекции
    • Самостоятельная
    • По предписанию
  • Укажите дату проведения коррекции в формате ГГГГ.ММ.ДД
  • В поле номер предписания налогового органа укажите
    • Номер предписания в случае если коррекция делается по типу "По предписанию"
    • Номер чека (ФД) в случаен если коррекция делается по типу "Самостоятельная"