Коррекция чеков на Desktop

Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) — формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения контрольно-кассовой техники либо в случае применения контрольно-кассовой техники с нарушением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)

Чек коррекции можно оформить в любой день. Например, если неприменение ККТ выявлено самостоятельно в течение смены, то чек коррекции можно пробить до формирования отчета о закрытии смены. Если излишек денег обнаружен после формирования отчета о закрытии смены, то чек коррекции допустимо сформировать на другой день после открытия смены.

 Важно!

• Оформлять чек коррекции следует отдельно по каждой операции, совершенной без применения ККТ, либо данные о которой не были переданы ОФД (Письмо ФНС России от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899). Сделать один чек коррекции на общую сумму непроведенных операций разрешено только в случае массового технического сбоя в работе ККТ (Письмо ФНС России от 20.12.2017 № ЕД-4-20/25867).

Формирование чека коррекции по ФФД 1.05

Коррекция по ФФД 1.05

Формирование чека коррекции по ФФД 1.05

Окно оплата Чек коррекции по ФФД 1.05

Чек коррекции по ФФД 1.05

Для формирования чека коррекции выберите в боковом меню раздел Касса. Далее укажите вид коррекции, который необходимо сделать. В приложении представлены следующие виды коррекции:

• Коррекция прихода
• Коррекция возврата прихода
• Коррекция расхода
• Коррекция возврата расхода

После выбора вида чека коррекции совершите следующие действия:

• Нажмите кнопку Оплата
• Во всплывающем окне выберите:
  • Тип коррекции
    • Самостоятельная
    • По предписанию
  • Укажите дату проведения коррекции в формате ГГГГ.ММ.ДД
  • В поле номер предписания налогового органа укажите
    • Номер предписания, в случае если коррекция делается по типу "По предписанию"
    • Номер чека (ФД), в случае если коррекция делается по типу "Самостоятельная"
  • Нажмите на поле Суммы НДС и укажите размер НДС для чека коррекции
• Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Далее

После этого в окне оплаты укажите:

• Тип оплаты
  • Наличными
  • Безналичными
• Для типа оплаты Наличными введите сумму чека коррекции
• Выберите систему налогообложения
• Нажмите кнопку Оплатить

После совершенных действий на кассе распечатается чек коррекции.

Формирование чека коррекции по ФФД 1.2

Чек коррекции по ФФД 1.2

Формирование чека коррекции по ФФД 1.2

Окно оплата Чек коррекции по ФФД 1.2

Чек коррекции по ФФД 1.2

Для формирования чека коррекции выберите в боковом меню раздел Касса. Далее укажите вид коррекции, который необходимо сделать. В приложении представлены следующие виды коррекции:

• Коррекция прихода
• Коррекция возврата прихода
• Коррекция расхода
• Коррекция возврата расхода

После выбора вида чека коррекции совершите следующие действия:

• Добавьте в чек товары по которым необходимо провести коррекцию
• Нажмите кнопку Оплата
• Во всплывающем окне выберите:
  • Тип коррекции
    • Самостоятельная
    • По предписанию
  • Укажите дату проведения коррекции в формате ГГГГ.ММ.ДД
  • В поле номер предписания налогового органа укажите
    • Номер предписания, в случае если коррекция делается по типу "По предписанию"
    • Номер чека (ФД), в случае если коррекция делается по типу "Самостоятельная"
  • Поле Суммы НДС будет заблокировано, так как НДС будет браться из карточки товара
• Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Далее

После этого в окне оплаты укажите:

• Тип оплаты
  • Наличными
  • Безналичными
• Для типа оплаты Наличными введите сумму чека коррекции
• Выберите систему налогообложения
• Нажмите кнопку Оплатить

После совершенных действий на кассе распечатается чек коррекции.