Чек коррекции на Облачной кассе

Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) — формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения контрольно-кассовой техники либо в случае применения контрольно-кассовой техники с нарушением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)

Чек коррекции можно оформить в любой день. Например, если неприменение ККТ выявлено самостоятельно в течение смены, то чек коррекции можно пробить до формирования отчета о закрытии смены. Если излишек денег обнаружен после формирования отчета о закрытии смены, то чек коррекции допустимо сформировать на другой день после открытия смены.

 Важно!

• Оформлять чек коррекции следует отдельно по каждой операции, совершенной без применения ККТ, либо данные о которой не были переданы ОФД (Письмо ФНС России от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899). Сделать один чек коррекции на общую сумму непроведенных операций разрешено только в случае массового технического сбоя в работе ККТ (Письмо ФНС России от 20.12.2017 № ЕД-4-20/25867).

Формирование чека коррекции по ФФД 1.05 на web-кассе

Файл:Формирование чека коррекции по ФФД 1.05 на Облачной кассе.png

Формирование чека коррекции по ФФД 1.05 на облачной кассе

Для формирования коррекции через Web-кассу необходимо совершить следующие действия:

• В Личном кабинете БИФИТ Бизнес перейдите в подраздел БИФИТ Онлайн → Создание Чека
• В окне формирования чека:
  • Выберите торговый объект
  • Выберите операцию Коррекция прихода/Коррекция расхода
  • Выберите коннектор кассы, который будет использоваться для фискализации
  • Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Сформировать чек
• Далее в окне Формирование чека укажите следующие данные:
  • Выберите Тип коррекции:
    • Самостоятельная
    • По предписанию
  • Укажите Номер документа (номер документа или номер налогового предписания)
  • Укажите Дату документа (Дату документа, на основании которого формируется чек коррекции)
  • При необходимости укажите Описание
  • Выберите систему налогообложения
  • Далее выберите тип оплаты и укажите сумму коррекции
  • Затем укажите суммы НДС
  • При необходимости укажите дополнительный реквизит
  • Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Сформировать чек

После совершения вышеописанных действий через облачную кассу будет сформирован чек коррекции. Чек будет отображаться в разделе Чеки.