Коррекция чеков на Desktop: различия между версиями

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 24: Строка 24:
** Укажите дату проведения коррекции в формате ГГГГ.ММ.ДД  
** Укажите дату проведения коррекции в формате ГГГГ.ММ.ДД  
** В поле номер предписания налогового органа укажите  
** В поле номер предписания налогового органа укажите  
*** Номер предписания в случае если коррекция делается по типу "По предписанию"  
*** Номер предписания, в случае если коррекция делается по типу "По предписанию"  
*** Номер чека (ФД) в случаен если коррекция делается по типу "Самостоятельная"
*** Номер чека (ФД), в случаен если коррекция делается по типу "Самостоятельная"
** Нажмите на поле '''Суммы НДС''' и укажите размер НДС для чека коррекции
* Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку '''''Далее'''''

Версия 17:06, 5 августа 2022

Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) — формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения контрольно-кассовой техники либо в случае применения контрольно-кассовой техники с нарушением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)


Чек коррекции можно оформить в любой день. Например, если неприменение ККТ выявлено самостоятельно в течение смены, то чек коррекции можно пробить до формирования отчета о закрытии смены. Если излишек денег обнаружен после формирования отчета о закрытии смены, то чек коррекции допустимо сформировать на другой день после открытия смены.


Note.svg Важно!

  • Оформлять чек коррекции следует отдельно по каждой операции, совершенной без применения ККТ, либо данные о которой не были переданы ОФД (Письмо ФНС России от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899). Сделать один чек коррекции на общую сумму непроведенных операций разрешено только в случае массового технического сбоя в работе ККТ (Письмо ФНС России от 20.12.2017 № ЕД-4-20/25867).

Формирование чека коррекции по ФФД 1.05

Для формирования чека коррекции выберите в боковом меню раздел Касса. Далее укажите вид коррекции, который необходимо сделать. В приложении представлены следующие виды коррекции:

  • Коррекция прихода
  • Коррекция возврата прихода
  • Коррекция расхода
  • Коррекция возврата расхода

После выбора вида чека коррекции совершите следующие действия:

  • Нажмите кнопку Оплата
  • Во всплывающем окне выберите:
    • Тип коррекции
      • Самостоятельная
      • По предписанию
    • Укажите дату проведения коррекции в формате ГГГГ.ММ.ДД
    • В поле номер предписания налогового органа укажите
      • Номер предписания, в случае если коррекция делается по типу "По предписанию"
      • Номер чека (ФД), в случаен если коррекция делается по типу "Самостоятельная"
    • Нажмите на поле Суммы НДС и укажите размер НДС для чека коррекции
  • Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Далее